監 査 結 果 係 措 置 報 告 書定
№ 定 成 「4 度包括外部監査定
定
事定 定 定 項定 措置内容 部署 定
P18 指摘
定被災 た 中学生 就学費用 援 い 定
⑹定支給対象者 い 定
経済的理 起因 い就学費用 支援 べ い 定
定 定 定 定 定
P33 意見
定避難所体験合宿 防災 ャンプ 実施 い 定 定⑹定募集方法を再考 べ 定
定 定 市内 子 たち 皆東 本大震災を体験 参加 積極的 子 たち 応募 機会を 奪わ い う 市内全域 募集を べ あ う 定
定
定 定
定
成 「5 度 被災児童生徒就学援 認
震災 以 経過
い 現状 鑑 申請者 前 所得証明 書等 提出を求 経済状況をふ え 断
た 定 学校教育課 定 定
定 定 定
成 「4 度 公民館
ュニア 学級 講生を中心 募集 を た地区 あ た 当初 段
参加者数 員割 た
定
今回 意見を踏 え 成 「5 度 地区 管内 学校を通 広く募集 案内を行い 参加者数 市内 45 校 計 199 員 19「 を
回 た 定
今後 事業 目的及び内容等を鑑 適
事務執行 い 定
生涯学習課 定 定
監 査 結 果 係 措 置 報 告 書定
№ 定 成 「4 度包括外部監査定
定
事定 定 定 項 措置内容 部署
P60 指摘
定被災 た 中学校 復 事業 い 定 定契約 係 積算 い 定
委 業務 様書 委 料 積算 根 た 回数 打合 を実施 を明示 べ あ 定
そ 定
定 定
打合 協議等 内容 い そ 都度 録簿を
作成 工事 帳 保管 契約
遂行 適切性を確保 必要 あ 定
そ 定
定 定
震災 混乱や業者 確保 困難 状況 現 実 即 た積算を や を得 い 考 え 労務単価を積 積算 本件 積算
を 回 あ 当初 裁量 本来
算 方法 積算 べ あ た 考え 定
そ 定
定 定 定 定
定 定 定
指摘後 委 業務 様書 委 設計 基 業務 必要 打合 回数を 載
た 定 教育施設整備室 定 定
実施 た打合 い 録簿を協議 毎 作成 工事関係書類 保管
た 定 教育施設整備室 定 定
定
指摘後 測量業務 積算 い 福島 県 積算基準等 則 積算
た 定
教育施設整備室 定 定
定 定 定
定
定 定
監 査 結 果 係 措 置 報 告 書定
№ 定 成 「4 度包括外部監査定
定
事定 定 定 項 措置内容 部署
P64 指摘
ア 定公 産 壊 手続 い 定
市 務規則 公 産 あ 建物を 壊 場合 予 部長 市長 決 を
い 江 中学校武道場棟 術室棟解体工事 い 決 を 前 解体工事 着手 事後的 起案書 教育施設 用途廃 及び 壊 い 伺い 人中学校 内運動場及び江 中学校武道 場棟 術室棟 を教育委員会総務課 部長
用途廃 意思決 前 工事を着工 た 文書を発出 事後 認を い 定 市 公 産 管理 壊 前 事前意思決 重要 内部統制 プロセ あ 事後 認を
う 事例 再発 い う市全体 徹底 べ あ 定
定 定 定 定 定 定 定 定 定 定
定 定
壊 を予 い 公 産 い 予 施設 一覧表を作成 事務 進捗
状況 合わ 管理 たほ 工
事担当課 連絡体制を強化 再発
防 定
学校支援課 定 定
各部等 長 対 市 務規則を遵
公 産 適 管理 う指
た 成 「5 5 「「 付 市 務規 則 遵 公 産 適 管理 い 通
知 を通知 た 定
管 課 定 定
監 査 結 果 係 措 置 報 告 書定
№ 定 成 「4 度包括外部監査定
定
事定 定 定 項 措置内容 部署
P65 指摘
イ 工事着工 出 確認 い 定
た え緊急時 あ 工事着工 あた 市 務規 則 即 た 扱い 徹底 必要 あ 定
定 定 定 定 定 定 定 定 定
P66 指摘
ウ 暴力団排除要綱 徹底 い 定
今後 契約締結 いわ 市契約等 係 暴力団等 排除 関 要綱 を遵 た委 契約 書 締結 望 定
定 定 定 定 定 定
定 定
指摘後 工事 着手 あた いわ 市 務規則 則 扱う う是 た 定
教育施設整備室 定 定 定
今後 契約事務 い 適 扱い 図 う 成 「5 】 1】 付 契 約事務 留意事項 い を通知
た 定
契約課 定 定
定 定
指摘後 契約締結 いわ 市 契約等 係 暴力団等 排除 関 要綱
を遵 適 処理 定
教育施設整備室 定 定
今後 契約事務 い 適 扱い 図 う 成 「5 1】 付 契 約事務 留意事項 い を通知
た 定
定
監 査 結 果 係 措 置 報 告 書定
№ 定 成 「4 度包括外部監査定
定
事定 定 定 項 措置内容 部署
P67 指摘
エ 定現場代理人 常駐 い 定
結果的 工事 問 生 く竣工 た 工事 注者 出書類 確認 震災前 形骸 化 いた 能性 あ 出書類 確認を厳 実 施 たい そ 定
定 定 定
定 定
指摘後 現場代理人 常駐 い 契 約課通知 基 業者 工事一覧 兼 務状況を確認 ほ 資格証 写 や工程
打合 現場検査等 確認 適
指 監理 定
教育施設整備室 定 定
現場代理人 常駐義務緩和 要件 再確 認及び現場代理人 係 出書類 現場代理 人及び主任 術者等通知 確認 徹底 い 成 「5 1】 付 各部等 通知
た 定
契約課 定 定
定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定
監 査 結 果 係 措 置 報 告 書定
№ 定 成 「4 度包括外部監査定
定
事定 定 定 項 措置内容 部署
現場代理人 常駐義務緩和 い 成 「」 8 1【 市工事請 約款を改 以降 公 告及び指 通知 一部工事 い 現場管理人 常駐義務を緩和 工事 兼務を認
たほ 成 「4 」 「1 常駐緩和対象工事 大を図 い 危機管理及び防災 観点 東
本大震災 発生前 実施 べ あ 遅く 東 本大震災 発生直後 改 べ あ た 思わ 定
定 そ 定 定
定 定 定 定 定 定 定 定 定 定
P69 意見
定契約 係 内部統制 い 定
工事 監督員 係長 職 あ 者 選 た場
現場代理人 常駐義務 緩和措置 い 福島県 成「「 度 制度を本格 入 た 成「「 国 請 契約書
い 現場代理人 常駐義務 緩和 た を踏 え 本市 い 入を 目指 具体的 要件等を検討 いた
あ 東 本大震災 発生 検討を
一 中断 を得 た 定
そ 後 福島県 工事 全面 い 常駐緩和 支 生 い い
本市 東 本大震災 災害復 工
事 本格化 見込 を考慮 本
市 い 工事 全対策 措置を講 た 成「」 現場代理人 常駐緩
和を図 た 定
東 本大震災 復 復興工事 完了 た後 様 震災等 発生 た 即時 対応 う 現場代理人 兼務
条文 い 引 続 規 く
定 契約課 定 定
定
指摘後 監督員以外 係長職 あ
定
定
監 査 結 果 係 措 置 報 告 書定
№ 定 成 「4 度包括外部監査定
定
事定 定 定 項 措置内容 部署
P97 意見
定除染 実施 い 定
定 定特命 意契約 情報公開定
定 定 保育所 園庭 表土除去 契約 当た 第 者 推薦 いう客観性を確保 た 力 う え 意契約 契約 相手方を特 場合 そ 理 等を公表 一者 契 そ 契約 公 妥当性 あ た を担保 た イド インを設 契約内容を公表 対応 望
定 定
P101 指摘
11定積算線量計貸 事業 い 定 定監査 結果定
定 定 デ 式積算線量計 納入 係 扱 変更
い 明確 文書 業者 依頼 決
裁文書 い 明 く 必要 あ 定
定 定 定 定 定 定 定 定
定 定 定
一者 契 契約 公 性や妥当性 を担保 た 成 「5 イド イン 意契約 関 事務執行 た
指針 を策 た 定
契約課 定 定
定 定 定
定 定
指摘を デ 式積算線量計 納入 係 変更内容 い 起案書 載
た 定
今後 様 事例 生 い う 物品購
入事務 適 執行 い
射線健康管理セン 定
